| 43211015 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,98 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210985 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
360,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210686 |
Respirátory FFP2 NR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
285,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210563 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
180,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210668 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
195,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210666 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
135,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210667 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
137,14 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210661 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
282,06 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210984 |
spotreba 9/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 003,75 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210983 |
spotreba 9/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
227,48 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210982 |
spotreba 9/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,09 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210981 |
spotreba 9/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
124,85 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210980 |
spotreba 9/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
93,73 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210986 |
servisná prehliadka Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,40 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210989 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
223,20 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210669 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,23 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210979 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
43 015,55 € |
06.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0065-R10/2021 |
Kurz zvárania ZM1 a ZG1 Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
744,00 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0064-R10/2021 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu na parcelách dotknutých stavbou „III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ v k.ú. Vranov nad Topľou a k. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
1 650,00 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0177-R44/2021 |
Stavebné práce Jakubany a Dubovica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
8 134,54 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
