| 44210994 |
preprava strojov- asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
522,00 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210993 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
614,40 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210992 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
268,20 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210991 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 895,44 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210990 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
356,40 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210685 |
El.energia 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
345,53 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210684 |
El.energia 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
70,20 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211010 |
Merač dĺžok vozoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 490,00 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211012 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,20 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211011 |
Šneky na chem posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 040,00 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211014 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211013 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211015 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,98 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210985 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
360,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210686 |
Respirátory FFP2 NR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
285,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210563 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
180,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210668 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
195,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210683 |
Odb.prehliadky a skúšky zdvihacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
780,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210680 |
Strážna služba 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210679 |
Strážna služba 9/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
