| 44211016 |
PD-rekonštr.mosta M6614 III/3193-001 Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 936,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211015 |
PD-rekonštr.mosta M688 III/3216-009 Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 984,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211045 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,38 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210352 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0274-46/2021 |
Silon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
159,60 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0275-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
115,20 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0272-46/2021 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
494,93 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211043 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL KK s.r.o. |
36477451 |
|
71,86 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211044 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
1 736,06 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210659 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 214,16 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211014 |
remontáž GPS z POZ282 na PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211011 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
599,84 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211020 |
dohľad nad zdravot.prostredím 9/2021,lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
97,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210680 |
PZS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
38,50 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210696 |
Pauš.popl. za zam. 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
50,83 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211039 |
poplatok- lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
67,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210658 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
37,33 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210568 |
paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
32,50 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210697 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 393,92 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211042 |
kompresor vzduchu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,00 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
