| 44211020 |
dohľad nad zdravot.prostredím 9/2021,lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
97,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210680 |
PZS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
38,50 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210696 |
Pauš.popl. za zam. 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
50,83 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211039 |
poplatok- lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
67,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210658 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
37,33 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210568 |
paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
32,50 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210697 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 393,92 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211042 |
kompresor vzduchu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,00 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211050 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 957,95 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211049 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 104,91 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211048 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
783,06 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211047 |
ACo 11- 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 746,42 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211046 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0255-45/2021 |
držiak projektoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
52,60 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44211008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
488,40 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,40 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211041 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
48,56 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211009 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
292,84 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210570 |
Tonery pre vys. prac. Holčíkovce a Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
81,00 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211019 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 437,72 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
