| 0276-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
287,30 € |
13.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210660 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
119,00 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211022 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
35,75 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210698 |
Upratovacie služby 9/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210661 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 823,70 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210647 |
štvrťročný paušálny poplatok 09/2021 a lek.prehl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
66,67 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210666 |
Kancelárske potreby, ostatné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
116,60 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210662 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 425,60 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210699 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
316,80 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0109-R45/2021 |
Časová údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
499,06 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210653 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 472,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210648 |
Respirátory FFP2 SL -1300ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
195,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211017 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
936,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210683 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210652 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
450,37 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210651 |
ND, olej, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
155,20 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210650 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
272,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211021 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
91,80 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210654 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
646,80 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211024 |
obnova povrch.vlastností vozovky III/3465 Klenov-Hrabkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
65 682,00 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
