| 42210946 |
Strážna služba 12/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210945 |
Strážna služba 12/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210745 |
strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210746 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210495 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
73,22 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210930 |
bezpečnostná strážna služba 12/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0260-R44/2021 |
Oprava cepakovej hlavice MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 497,52 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210493 |
Upgrade stav.softvéru - 13 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 381,44 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210941 |
Referentské vozidlo - Škoda Fabia Combi Tour JOY 1,0TSI/70kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
14 568,00 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210878 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
10 132,32 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211402 |
drva 0/32 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
310,99 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211401 |
drva 0/32 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
294,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211400 |
drva 0/32 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
286,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211399 |
drva 0/32 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
281,44 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210491 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 000,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210490 |
Aktualizácia softvéru PowerDraft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
iNGs spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 514,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211394 |
dodávka a montáž interér.žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Fabián |
46761233 |
|
352,98 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210487 |
Príručka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
99,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210886 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 695,67 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210885 |
Servis čerpacej stanice SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
983,99 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
