| 42210946 |
Strážna služba 12/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210945 |
Strážna služba 12/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210745 |
strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210746 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210495 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
73,22 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210930 |
bezpečnostná strážna služba 12/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0260-R44/2021 |
Oprava cepakovej hlavice MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 497,52 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210491 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 000,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210490 |
Aktualizácia softvéru PowerDraft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
iNGs spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 514,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211394 |
dodávka a montáž interér.žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Fabián |
46761233 |
|
352,98 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210487 |
Príručka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
99,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210886 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 695,67 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210885 |
Servis čerpacej stanice SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
983,99 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210489 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 450,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210488 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 027,60 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210484 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 862,59 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210482 |
Servisné práca a počít.komponenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 439,60 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210486 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
24,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210492 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 106,55 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210483 |
Vykonanie samohodnotenia účinnosti prijatých bezpeč.opatrení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
3 360,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
