| 44211038 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
970,20 € |
19.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211040 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
297,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0251-47/2021 |
TK a EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
19.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0263-47/2021 |
TK na vozidlo s ŠPZ VT553AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
19.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0067-R41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
175,96 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0068-R41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
766,16 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0069-R41/2021 |
Hadica sania inertného materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
295,20 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0188-R44/2021 |
Hadice a poistný ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
171,20 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0260-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,20 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0259-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
294,85 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0288-46/2021 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblatný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210705 |
Cement, stavebný materiál, palety - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 736,35 € |
18.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0290-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
18.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210674 |
Výmena nádrže na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
241,80 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210362 |
Telekomunikačné služby + Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5 163,19 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210681 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
402,60 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210680 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
502,01 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210677 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
276,55 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210678 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
494,93 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210676 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
95,56 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
