| 0146-R43/2021 |
Žiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
619,60 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0147-R43/2021 |
Vlečné oceľové lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
608,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0070-R41/2021 |
Zábradlie na most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
696,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0192-R44/2021 |
Náhradné diely a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 062,96 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0193-R44/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
6 634,68 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0063-R42/2021 |
Záchytná vanička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
32374577 |
|
2 770,20 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0064-R42/2021 |
Čistenie nadzemných nádrží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 476,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0194-R44/2021 |
Dielenské vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 526,40 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0117-R45/2021 |
Drobné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
696,12 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0189-R44/2021 |
Realizácia stavebných prác |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 324,38 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43211075 |
kontrl. skúška pri rekonštr. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
214,56 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0266-45/2021 |
materiál pre cestmajsterstvo 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
|
39,32 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210710 |
Odstr.pov.škôd - oprava c. III/3889 v o. Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
51 023,89 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210709 |
Odstr.pov.škôd na odv.priekopach v o. Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
69 087,95 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210711 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
623,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211063 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,87 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210712 |
Kredit PHM od 1.10 -15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
181,10 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210713 |
Kamenivo Makadam fr.32/63 - bod.závada II/554 v o. Repejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
60,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210707 |
Tlačiareň Epson WF - C5790DWF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211064 |
oprava nákl. motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
