| 45210675 |
kredit PHM - 01.10..-15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
435,90 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210694 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
711,90 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210674 |
ND na elektrocentrálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
|
350,70 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211055 |
servis.prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
322,58 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210588 |
Stavebný materiál - lomový kameň triedený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
255,89 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211056 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
14,40 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210375 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
671,28 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211058 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
75,14 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210587 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 595,67 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210673 |
ND na UNC2060, SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,20 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210692 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210707 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 280,58 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210677 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
375,54 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210693 |
Oprava prevádzkových strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
293,70 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210671 |
Pneumatiky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
4 795,20 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210705 |
nylónové žacie lanká |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211057 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 027,33 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210706 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 781,60 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210709 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
466,28 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210708 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
535,28 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
