Faktúra č. 45210674
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: NOVÁTOR spol. s r.o.
- IČO: 36575950
- Adresa: Trolejbusová , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210674
- Popis fakturovaného plnenia: ND na elektrocentrálu
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 350,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0104-R45/2021
- Dátum zverejnenia: 29.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104-R45/2021 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NOVÁTOR spol. s r.o. | 36575950 | 353,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |