| 46210705 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211077 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 10 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210597 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
192,42 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210603 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,50 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210606 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
75,84 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210604 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
133,93 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210605 |
plastová pätka k CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
402,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210599 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0278-45/2021 |
oprava plyn. kotla - dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
295,40 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0267-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
283,58 € |
28.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0273-47/2021 |
ND - VT 557 AI, príprava na ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
285,96 € |
28.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0160-R48/2021 |
Zabezpečenie prekladateľských prác a poskytovanie prekladateľských služieb – slovenský jazyk-ukrajinský jazyk“ pre projekt: „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny” s kódom HUSKROUA/1701/LIP/0 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Valéria Černak PhD. |
43825788 |
|
80,00 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41210716 |
benzín 1.10 - 15.10.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
183,45 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211093 |
Vrátené havarijné poist. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-193,85 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211069 |
servisné práce PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
424,34 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211092 |
Poistenie ZZŠ spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0300-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,00 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210717 |
elektroinštalačné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELRAMST s.r.o. |
36506281 |
|
1 140,10 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211097 |
Elektrika Poľanovce predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
