| 44211095 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
38,86 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211117 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
739,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210724 |
plastové nádoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
270,60 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210725 |
zábradlie na most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
696,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210719 |
mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
60,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211113 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
237,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211110 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
93,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211109 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
4,95 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211108 |
pracovné náradie, nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
1 186,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211103 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
138,98 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211111 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
281,47 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210731 |
Mobilný telefón M.Konkoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210730 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
594,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210711 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
554,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211115 |
zimná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
420,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210700 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
254,07 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210722 |
Kancelársky materiál SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
780,16 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210608 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
203,98 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210733 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 375,68 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211120 |
Rekonštukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
9 990,00 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
