| 47210613 |
záručený servis VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 622,32 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210730 |
Materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
149,99 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210729 |
kredit PHM - 15.10..-31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,52 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210614 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 091,16 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210611 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
41,45 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210615 |
kameňLKN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
413,95 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211090 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
61 422,22 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211089 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 122,97 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211088 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
305,18 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211087 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 073,32 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211086 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 904,24 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211085 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
159,05 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210612 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
98,51 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210704 |
Strážna služba 10/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 407,92 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210742 |
benzín 20.10 - 31.10.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
126,84 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211092 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
61,20 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210727 |
el.energia - SL - 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
514,39 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210718 |
Elektrická energia SSV 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
155,18 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210734 |
Nájom plynových fliaš 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
36,72 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210721 |
vypracovanie rozpočtu na opravu SB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
280,00 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
