Faktúra č. 47210612

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210612
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2021
  • Celková hodnota: 98,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0269-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0269-47/2021 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ela Vranov s.r.o. 36445835 98,50 € 26.10.2021 09.12.2021 Ing. Michal Švábik cestmajster - hlavný dispečer Objednávka
Tlačiť