| 41210732 |
elektrina 11/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210731 |
elektrina 11/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0390-44/2021 |
Betón zmes polosuchá C35/45 (3m3-Lipany), priepust Ruská Voľa I/77
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
262,80 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0391-44/2021 |
oprava krovinorezu KR-03-08/4424/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
64,80 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210382 |
STD 10/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211103 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
173,12 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210760 |
Nájomné za TP 9-10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
540,25 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210759 |
ND - HN 00 -73,HE 832 CJ,HE 602 AM,HE Z 306,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
479,40 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211105 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
4 218,24 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211122 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211097 |
priekopová fréza Fissore MPL 260 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
17 016,00 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211104 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
144 603,79 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211096 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
5 667,12 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210721 |
Elektrina OM Bodružal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210720 |
Elektrina OM Mlynárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210719 |
Elektrina OM Radoma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210718 |
Elektrina OM Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210717 |
Elektrina OM Staškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210716 |
Elektrina OM Bukovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210715 |
Elektrina OM Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
