| 47220651 |
Odborné prehliadky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
504,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220650 |
Odborné prehliadky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 284,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220758 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
246,01 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220718 |
Technické plyny nájom 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220817 |
Vodoinštalačný materiál - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
206,40 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220815 |
Pripojenie do optickej siete cestmajst.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 074,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220810 |
ND - STIHL - MP 020105,HN 15-00, HN 00-94,HN 00-82, HN 16-00, MP 020204 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
99,48 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220756 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 434,80 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220755 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
741,60 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220754 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
465,60 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220674 |
oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220672 |
ND na Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220744 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 758,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220743 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220742 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
518,40 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221231 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
374,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221230 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221229 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
518,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221211 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 735,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220719 |
Šneky pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 490,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
