| 42220807 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
81 114,72 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221182 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
1 272,48 € |
07.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220850 |
Servis a oprava radlice HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
396,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220788 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.11.2022-22.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
167,74 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220787 |
Vodné, stočné, zrážky - budova AB SL, 29.11.2022-22.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
428,47 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220781 |
Servis MB AROCS SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 502,08 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220780 |
Servis MB ACTOS SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
2 623,49 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220477 |
Poradenská činnosť pre podanie Žiadosti o NFP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3sixty consulting s. r. o. |
44532784 |
|
16 798,80 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220789 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-440,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220474 |
Upgrade stav.softvéru - 14 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 078,40 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221249 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A23 5G black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220481 |
mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221101 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
680,28 € |
23.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220483 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 348,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221226 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
17 473,00 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221257 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
173 376,36 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221186 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
13 999,25 € |
09.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 357,84 € |
07.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220824 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
79 251,68 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221201 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
499,99 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
