Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
41210947 benzín KK 16.12 - 31.12.2021 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 206,61 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210754 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 989,82 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210912 zrážková voda z ciest -SL - 1.10.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 663,90 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210911 zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.10.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 204,85 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210910 zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.10.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 840,65 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
43211412 Popl. za hovor pevná linka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,52 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
42210983 Popl.za int.meteostanica Príslop 12/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,70 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
41210965 telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,19 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
46210905 Internet Šemetkovce 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210767 telekom poplatok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,54 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210504 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 266,52 € 30.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210899 ZÚC traktorom 15.12.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne 00064823 588,00 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210512 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SWAN,a.s. 47258314 280,52 € 31.12.2021 21.01.2022 Faktúra
43211398 motorová nafta cestmajstr. LE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 8 598,11 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
43211396 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 6 146,24 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
41210969 odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 200,65 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
42210985 Odkanal.komunikácii 1.10. -31.12.2021 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 278,58 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
42210984 Odkanal.komunikácii 12/2021 - HE,ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 543,16 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
46210908 Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 123,20 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
46210907 Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 381,10 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »