| 41210947 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
206,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210754 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 989,82 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210912 |
zrážková voda z ciest -SL - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 663,90 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210911 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
204,85 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210910 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
840,65 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211412 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,52 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210983 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210965 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210905 |
Internet Šemetkovce 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210767 |
telekom poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,54 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210504 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,52 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210899 |
ZÚC traktorom 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
588,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210512 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211398 |
motorová nafta cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 598,11 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211396 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 146,24 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210969 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210985 |
Odkanal.komunikácii 1.10. -31.12.2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,58 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210984 |
Odkanal.komunikácii 12/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210908 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,20 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210907 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
