| 42210975 |
Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,40 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210974 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,72 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210973 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-11,90 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210903 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,66 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210902 |
Elektrina OM Radoma 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,96 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210901 |
Elektrina OM Kružľová 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,23 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210900 |
Elektrina OM Staškovce 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-12,07 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210899 |
Elektrina OM Bukovce 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,01 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210964 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,44 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210963 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,29 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210960 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,21 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210770 |
oprava GPS VT 159DC a VT554AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
264,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210963 |
Lab.skúšky betónu - rek.mosta M5150(III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
860,66 € |
30.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211428 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,49 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211427 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,11 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211426 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-18,06 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211425 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,66 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211424 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,78 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210968 |
zemný plyn vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-237,84 € |
31.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210967 |
zemný plyn vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 743,06 € |
31.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
