Faktúra č. 46210902

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210902
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina OM Radoma 12/2021 - vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 31.12.2021
  • Celková hodnota: -5,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 103-2220PSK/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť