| 41210637 |
elektrina 10/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210658 |
El.energia 10/21 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210656 |
El.energia 10/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210654 |
El.energia 10/21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210436 |
El.energia 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210434 |
El.energia 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210432 |
El.energia 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210397 |
elektrina 07/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210396 |
elektrina 07/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210394 |
elektrina 07/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210393 |
elektrina 07/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210392 |
elektrina 07/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210519 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210517 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210515 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210477 |
elektrina 08/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210476 |
elektrina 08/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210474 |
elektrina 08/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210473 |
elektrina 08/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210472 |
elektrina 08/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
