| 46220567 |
Servisná prehliadka vozidla Peugeot Boxer - SK079BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
450,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220340 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
50,16 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220887 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220886 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220885 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220880 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 968,58 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220732 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 598,81 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220488 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 304,36 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220487 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 707,98 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220736 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
19 780,21 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220733 |
drva 32/63 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
384,00 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220872 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
664,03 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220490 |
vyčistenie žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
96,60 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220913 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 371,01 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220911 |
serivs prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 125,38 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220568 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 793,20 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220904 |
Dopravné značenie + príslušenstvo - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
930,48 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220873 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 793,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220893 |
porucha klimatizácie motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220924 |
PHM - kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
947,74 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
