| 0020-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,73 € |
14.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,50 € |
14.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41220004 |
chemický posypový materiál Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 166,84 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220003 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220013 |
servis monitor.systému motor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 099,92 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004-47/2022 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,56 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 44220012 |
oprava defektu PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,02 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220011 |
prezutie pneumatík PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
60,56 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220010 |
prezutie pneumatík POZ 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
33,16 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220002 |
Evo diesel 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
868,90 € |
15.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220008 |
Nájom tlačiarne Canon iRAC5550i - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
-3,60 € |
17.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004-R43/2022 |
Oprava plošného spoja panela posypu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 415,24 € |
17.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0003-R43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 581,43 € |
17.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0010-45/2022 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
160,70 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48220011 |
Nové verzie Magma HCM - 1.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220007 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220012 |
Zemný plyn SL- záloha 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220011 |
Zemný plyn ML- záloha 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220010 |
Zemný plyn SSV- záloha 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220010 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
