| 48220338 |
Inžiniersko-geolog.prieskum - múzem Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
3 073,44 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220337 |
Nosič bicyklov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AutoTrip s. r. o. |
50521250 |
|
819,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220336 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
873,55 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220335 |
Vyjadrenie k projek.dokumentácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
15,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220334 |
Dotlač a prerozdelenie projek.dokumentácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
2 112,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220333 |
Kúpa programu CENKROS 4: Licencia č. 16 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 056,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220332 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
221,28 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220331 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220330 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.6 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220329 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220328 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220327 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220326 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220325 |
Zdravotný dozor pri podujatiach organiz.SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
300,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220324 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
420,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220323 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
36 116,22 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220322 |
Kanc.mat.Rekošn.dopr.spoj. Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
2 680,14 € |
12.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220321 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
94,55 € |
13.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220320 |
Montáž interiérových žalúzii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
139,20 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220319 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
