| 47210634 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210786 |
Odkanal.komunikácii 10/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210758 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211116 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
401,27 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211115 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211108 |
vodné,stočné,zrážk.vody Prešov-28.4.-26.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 045,82 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210766 |
Kredit PHM od 18.10.--31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
198,58 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210747 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
675,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210743 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210742 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
145,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210759 |
ND - HN 00 -73,HE 832 CJ,HE 602 AM,HE Z 306,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
479,40 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210709 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 208,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210603 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,50 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210720 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210784 |
Kameň lomový - ML m.M001 na c. II/3865 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
288,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210783 |
Kameň lomový - ST m.II/556 -009 Ubľa,m.II/558-016 Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
672,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211079 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 532,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211078 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
239,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211038 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
970,20 € |
19.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
