| 44211385 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-960,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211384 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210883 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 018,20 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210938 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 084,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210882 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
732,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211366 |
oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
818,64 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210742 |
oprava komunikácie na ceste III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
100 056,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210884 |
Kontrola bŕzd SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211365 |
oprava vysokotlakového čističa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
210,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0327-42/2021 |
Prenájom - mobilné WC klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
300,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0326-46/2021 |
Náhradné diely M |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,70 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211367 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 158,54 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211383 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 734,48 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210876 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 553,35 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211370 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 524,34 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211369 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
728,49 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211379 |
technická kontrola PO 535YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211378 |
technická kontrola PO 498YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211377 |
technicka kontrola PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211374 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 607,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
