| 0023/24 |
Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 852,07 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
1 533,60 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 315,43 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
SPIN-nové verzie r.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Elektrina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
794,96 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Elektrina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
750,30 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ovocie a zelenina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
739,68 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Ovocie a zelenina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
692,67 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
564,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
560,57 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
461,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
423,77 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,76 € |
06.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,20 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
348,98 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,47 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
323,93 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
279,08 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
226,02 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
225,84 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,34 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
