Faktúra č. 0098/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0098/24
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024
Dátum doručenia: 20.03.2024
Celková hodnota: 461,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1/2022 zo dňa 1.7.22
Identifikácia objednávky: Zmluva 17120/S-lôž.výť.
Dátum zverejnenia: 06.04.2024
Poznámka: