| 0162/25 |
Pneumatika /letná/ 4ks-Peugeot |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
243,40 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
262,28 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
110,32 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,05 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,25 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0157/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,30 € |
22.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
442,19 € |
22.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Mäso mrazené |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,30 € |
17.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,45 € |
17.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,47 € |
17.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Analógová televízia-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 315,43 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,62 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Mäso, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
179,12 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /10.-11.4.2025-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
123,92 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Mrazené potraviny, mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,12 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Mäso, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
153,16 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Elektrina-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
748,20 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
419,41 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
SMS /alarm/-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,01 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Mobil-paušál 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,00 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Mobil-úsek sociálny 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,77 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Poplatok za komunálny odpad r.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1 375,13 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Ubytovanie s raňajkami 29.4.-30.4.2025 /riaditeľ XXVI.odborná konferencia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
140,50 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Analógová televízia-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Telekomunikačné služby-3/25 a internet 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,96 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
