| 0092/26 |
Poistenie majetku /1.4.2026-30.6.2026/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Elektrina-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
635,39 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,33 € |
12.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Odborné školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení /Sirik M./ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
35,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/26 |
Oprava tlačiarne Canon 1133iF /výmena pántov v podávači/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Martin Kurajda - Servis Techniky |
52790622 |
|
70,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Nitrilové rukavice 100ks |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
300,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,52 € |
11.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,90 € |
11.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
10.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Technik PO,BOZP a PZS-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
190,69 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,95 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
83,84 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
Čistiace a hygienické potreby,soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
353,00 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Mobilné služby-paušál 2/2026 /soc.úsek+riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,77 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Telekomunikačné služby-2/26 a internet 3/26 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,06 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
Služby a podpora aplikácie HelpLivi-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
57,79 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Analógová televízia-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
92,25 € |
05.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
157,28 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,96 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,45 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Ovocie a zelenina-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
784,09 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,55 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Zemný plyn-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 236,59 € |
02.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,13 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
172,66 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
312,51 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
