Faktúra č. 0313/26
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
- IČO: 37883411
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0313/26
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby,soľ tabletová
- Dátum doručenia: 25.08.2026
- Celková hodnota: 411,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda/1.3.2026
- Identifikácia objednávky: 46/26-21.8.2026
- Dátum zverejnenia: 09.10.2026
- Poznámka: