| 0090/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,08 € |
12.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,90 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 315,43 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Elektrina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
750,30 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
461,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,76 € |
06.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,47 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,43 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
164,88 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-apríl/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Stoličky-kaplnka |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Bajex s. r. o. |
50712136 |
|
426,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Chladnička Gorenje-kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
701,90 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Analógová televízia-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobil-paušál 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Mobil-úsek sociálny 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Telekomunikačné služby-3/24 a internet 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,86 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /8.-9.4.2024-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,67 € |
20.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,93 € |
21.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
173,52 € |
26.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,88 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Ovocie a zelenina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
828,22 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
