| 0075/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,22 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
162,86 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
164,05 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
164,88 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
174,70 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,12 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
189,77 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
192,15 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,15 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
206,95 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
207,43 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,40 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,34 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
225,84 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
226,02 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
279,08 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
323,93 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,47 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
348,98 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,20 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,76 € |
06.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
423,77 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
461,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
560,57 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
