| 0315/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CS Technika, s.r.o. |
28784618 |
|
15,45 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 21/2022 |
Zmluva o dielo č. 01/NRO/2021 uzatv. podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REKOS spo. s.r.o. |
37878247 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144 179,17 € |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
06.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 22/2022 |
Zmluva o zabezpeční poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo:22K000020 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
08.07.2022 |
20.07.2022 |
|
19.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 23/2022 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
Iné |
132,00 € |
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
26.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0343/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
38,88 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0325/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
8,00 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0347/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
11,20 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0346/2022 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
14,74 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0345/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
212,06 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0341/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
298,26 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0340/2022 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 015,00 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0342/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0339/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
99,78 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0336/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,00 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0337/2022 |
Magma 3.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0338/2022 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
112,50 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0335/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0334/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0333/2022 |
interne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0332/2022 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
