| 0003/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
238,20 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0030/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
04.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0425/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0272/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0312/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0361/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0061/2021 |
aktualizácia programu ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0145/2021 |
autoškola služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0593/2021 |
čalúnenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Krivjančin Marek |
40121747 |
|
860,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0355/2021 |
čistenie komínov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV |
37653245 |
|
220,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0046/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0070/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
217,09 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0520/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
26.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0569/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
44,36 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0588/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
136,09 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0051/2021 |
členské |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská obchodná a priemysel. komora |
30842654 |
|
200,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0446/2021 |
dobropis za plyn.fľaše |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
-30,95 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 21/2019/dodat. 3 |
Dodatok č.3 k zmluve (21/2019) o poskytnutí grantu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 21/2019, dodatok č.4 |
Dodatok č.4 k zmluve o posktnutí grantu v rámci programu Erasmus + |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0461/2021 |
dosky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Kostovčák Viktor |
40113892 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
