Faktúra č. 0588/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0588/2021
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 136,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka: