| 0322/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0468/2022 |
služby 3.Q |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0615/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0160/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0187/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
109,08 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0437/2022 |
FG tlačiareň |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DATARD ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
334,00 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0454/2022 |
FG USB |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DATARD ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
121,40 € |
28.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0238/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
216,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 13/2022 |
Zmluva o výpožičke |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOTX s.r.o |
508863703 |
Iné |
0,00 € |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
31.05.2022 |
27.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 34/2022 |
Zmluva o prenájme uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOTX s.r.o |
508863703 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
09.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0511/2022 |
strav.lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
626,58 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0348/2022 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
899,82 € |
27.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0390/2022 |
strav.lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 519,50 € |
25.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 22/2022 |
Zmluva o zabezpeční poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo:22K000020 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
08.07.2022 |
20.07.2022 |
|
19.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0571/2022 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Dvořak Marek |
65809921 |
|
387,20 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0055 |
Objednávame si u Vás podľa vlastného výberu v cene 387,20 €
- nástenný obraz Restauračný inventár 2 ks
- " " Sladkovodné ryby 1 ks
- " " Morské ryby 1 ks |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Dvořak Marek |
65809921 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0557/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0617/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0628/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0274/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
