| 0353/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
25,10 € |
31.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0352/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
296,02 € |
31.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0351/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
269,05 € |
31.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0350/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
130,00 € |
31.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0349/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,86 € |
31.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 24/2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Michal Cúr |
37006754 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.07.2022 |
02.08.2022 |
|
01.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0348/2022 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
899,82 € |
27.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0347/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
11,20 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0346/2022 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
14,74 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0345/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
212,06 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0343/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
38,88 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0341/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
298,26 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0340/2022 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 015,00 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0342/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 25/2022 |
Zmluva o poskytnutí Grantu na projekt ERASMUS+ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
62 850,00 € |
15.07.2022 |
09.09.2022 |
|
08.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 23/2022 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
Iné |
132,00 € |
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
26.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0339/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
99,78 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0336/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,00 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0337/2022 |
Magma 3.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0338/2022 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
112,50 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
