| DFK/24/0051 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 03-04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
452 690,96 € |
14.05.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0076 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 173 397,09 € |
18.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0071 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 04-05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
520 764,82 € |
14.06.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0092 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
400 482,66 € |
16.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0093 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
244 001,38 € |
16.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0128 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 849 162,68 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0233 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 10-11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 335 414,47 € |
16.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0202 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 08-09/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 080 085,10 € |
25.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |