Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0408 | NAS server Synology DS416 DiskStation | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 1 135,20 € | 05.10.2017 | 14.10.2017 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka | ||||
| DFK/17/0053 | Zhodnotenie servera. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 7 278,00 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0843 | Kontrola zál.zdr., výmena batérií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 3 772,80 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0844 | Aktualizácia zál.softvéru (RAP). | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 5 905,27 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0860 | MAGMA 3.Q. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 474,88 € | 17.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0871 | NAS server Synology DS416 DiskStation. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 1 135,20 € | 24.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0872 | RAP antivírusu. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 7 787,52 € | 24.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0428 | Na základe zmluvy Microsoft Products & Services Agreement objednávame si Exchange Online ročnú podporu ( mailová poštu ) pre 190 užívateľov (RAP). | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 8 983,20 € | 23.10.2017 | 04.11.2017 | Ing. Ján Čopík, zástupca riaditeľa Úradu PSK | Objednávka | ||||
| DFB/17/0897 | Kópie ÚHK 10/2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 34,93 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0901 | Prenájom kopírky 10/2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 792,64 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0902 | Kópie na podateľni 10/2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 11,36 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0469 | Cannon toner CRG 731 Y, CRG 731 M, CRG 731 C , CRG 731 BK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 248,80 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka | ||||
| DFB/17/0949 | Ročná podpora ExchOnline Plan1. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 8 983,20 € | 15.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0950 | Oprava LAN siete. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 5 991,00 € | 15.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0951 | Oprava LAN siete. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 10 273,00 € | 15.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0962 | Tonery. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 248,80 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0504 | Mobilné telefóny. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 2 302,80 € | 12.12.2017 | 23.12.2017 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka | ||||
| DFB/17/1043 | Prenájom kopírky 11/2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 589,78 € | 12.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/1044 | Kópie ÚHK 11/2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 41,29 € | 12.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/1072 | MAGMA 4.Q. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 474,88 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |