DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0787 | Elektronické stravné lístky 08/2020 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 22 961,78 € | 02.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0895 | Elektronické stravenky 10/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 104,52 € | 01.10.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0894 | Elektronické stravenky10/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 25 356,30 € | 01.10.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0985 | Elektronické stravenky 10/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 142,53 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/1018 | Elektronické stravenky11/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 23 969,00 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/1084 | Elektronické stravenky11/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 47,51 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/1100 | Elektronické stravenky11/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 25 617,61 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0001 | Stravenky 1/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 22 275,00 € | 04.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0063 | Stravenky 2/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 047,50 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0149 | Stravenky 3/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 047,50 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0267 | Stravenky 4/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 19 602,00 € | 29.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0372 | Stravenky 4/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 938,50 € | 30.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0482 | Stravenky 6/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 047,50 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0598 | Stravenky 7/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 938,50 € | 28.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0685 | Stravenky 8/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 227,50 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0712 | Stravenky 9/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 047,50 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0792 | Stravenky 9/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 493,00 € | 30.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0868 | Stravenky 9/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 891,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0883 | Stravenky 12/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 23 166,00 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1050 | Stravenky 13/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 20 689,65 € | 30.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |