Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Informácie
- Názov: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
- IČO: 00151700
- Adresa: Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0556 | Poistenie majetku 8+9+10/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 2 967,98 € | 16.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0641 | PZP od30.07.-31.10.2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 89,01 € | 07.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0651 | PZP 8,9,10/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 327,72 € | 10.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0689 | Poistenie prepravovaných osôb 2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 45,71 € | 28.08.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0843 | Poistenie majetku 11+12/2018+1/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 2 967,98 € | 16.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0848 | Zahr. cest. poist. 5/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 784,50 € | 19.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0850 | Havarijné poistenie 11+12/2018+1/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 2 699,78 € | 19.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0851 | PZP 11+12/2018+1/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 743,38 € | 19.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1023 | Havarijné poistenie dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | -149,89 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1024 | PZP dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | -34,07 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1142 | Zahr. cest. poist. 7/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 438,40 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1140 | PZP dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | -24,48 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1141 | PZP dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | -67,25 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/16/0992 | Zahraničné poistenie 12/16. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 27,00 € | 05.01.2017 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| PrP/17/0009 | Cest. poist. a asist. sl. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 118,30 € | 28.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0184 | Poist. flot. voz. 4+5+6/17. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 2 245,50 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0201 | Zahraničné poistenie 2/17. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 28,50 € | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0195 | Vyúčtovanie flotily 7710036182. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | -21,55 € | 17.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0194 | Vyúčtovanie flotily 7710036182. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | -45,10 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0307 | Zahr. cest. poist. 3/2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. | 00151700 | 31,50 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |