Faktúra č. DFB/26/1266

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/1266
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie, letenky a transfer pre 8 zam. ÚPSK(DoVP) , v rámci študijnej cesty financované v rámci Operačného programu Slovensko, podľa špecifikácie projektu ASIE
Dátum doručenia: 19.10.2026
Celková hodnota: 6 436,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1637/2026/DZVaP
Dátum zverejnenia: 29.10.2026
Poznámka: