Faktúra č. DFB/26/1139
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Marana Tha Prešov, s.r.o.
- IČO: 51652188
- Adresa: Švábska 13478/22, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/1139
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie prenájmu priestoru, technického zabezpečenia a cateringu pre 80 účastníkov k podujatiu - Pracovná skupina 3“ v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 08.09.2026
- Dátum doručenia: 25.09.2026
- Celková hodnota: 2 489,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0553
- Dátum zverejnenia: 09.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0553 | Zabezpečenie prenájmu priestoru, technického zabezpečenia a cateringu pre 80 účastníkov k podujatiu - Pracovná skupina 3“ v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 08.09.2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Marana Tha Prešov, s.r.o. | 51652188 | 2 489,20 € | 03.09.2026 | 21.09.2026 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |