Faktúra č. DFB/26/0949

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0949
Popis fakturovaného plnenia: Oprava prednej nápravy na vozidle - PO651FF
Dátum doručenia: 20.08.2026
Celková hodnota: 763,61 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1749/2024/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/26/0048
Dátum zverejnenia: 03.09.2026
Poznámka: