Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0332
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky, ubytovanie a transfer 04.-05.03.2026 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - Brusel zasadnutie Výboru regiónov
- Dátum doručenia: 09.04.2026
- Celková hodnota: 853,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
- Dátum zverejnenia: 04.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť