Faktúra č. DFB/26/0245
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Mesto Prešov
- IČO: 00327646
- Adresa: Hlavná 73, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0245
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady za činnosti zimnej údržby chodníkov v období február 2026 (ul. Duklianska a plocha pred Ú PSK)
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 724,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0001
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0001 | Zimná údržba chodníkov v mesiaci január a február na ul. Duklianskej pred SPŠ strojníckou a chodníkov pred Úradom PSK na Námestí mieru v rozsahu 40 motohodín s použitím 6t inertného posypového materiálu a 4t posypovej soli. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Mesto Prešov | 00327646 | 4 159,49 € | 02.01.2026 | 08.01.2026 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |