Faktúra č. DFB/25/1371
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Mesto Prešov
- IČO: 00327646
- Adresa: Hlavná 73, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/1371
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady za činnosti zimnej údržby chodníkov v období november 2025 (ul. Duklianska a plocha pred Ú PSK)
- Dátum doručenia: 30.12.2025
- Celková hodnota: 1 247,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0535
- Dátum zverejnenia: 02.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0535 | Zimná údržba chodníkov na ul. Duklianskej pri SPŠ strojníckej a a chodníkov na ploche pred úradom PSK (Námestie mieru 2) v mesiaci november 2025. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Mesto Prešov | 00327646 | 1 277,76 € | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |