Faktúra č. DFB/25/1265
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Štúrova 15/3672, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/1265
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby pre Ú PSK
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 5 198,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0546
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0546 | Hygienické potreby a čistiace potreby pre potreby Ú PSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 198,62 € | 01.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |