Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/1052
- Popis fakturovaného plnenia: Preventívna prehliadka frankovacieho stroja na základe zmluvy 1829/2024/DOaR - cestovné náklady
- Dátum doručenia: 17.10.2025
- Celková hodnota: 135,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1829/2024/DOaR
- Dátum zverejnenia: 27.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť