Faktúra č. DFB/25/1044
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX s. r. o.
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/1044
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - cukríky ovocné 3g - 5000 ks, Lízatka ovocné 8g - 2000 ks, balóny - 600 ks
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 1 572,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0455
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0455 | Propagačné predmety (balóny, lízatká, cukríky) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TAMPEX s. r. o. | 56570546 | 1 572,80 € | 10.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |