Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0987
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky - Košice - Dublin, Dublin - Budapešť, pre 3 zamestnancov OPR ÚPSK - projekt SIRM
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 816,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
- Dátum zverejnenia: 27.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť